正常来说，自查报告也是总结的一种，帮助我们发现问题，想要提高自己的工作质量，写好自查报告是非常重要的，推荐范文网小编今天就为您带来了讲制度自查报告6篇，相信一定会对你有所帮助。
讲制度自查报告篇1
根据x法宣（20xx）14文件通知，我局对照屯司法宣（20xx）1号《关于完善全区国家工作人员学法用法制度的实施意见》，认真总结相关落实情况，报告如下：
一、健全完善学法制度：
坚持领导干部带头尊法学法，把宪法法律及相关内容列入中心组及全局学习重要内容，以每人每年不少于40学时为目标，制定学习计划，明确学习内容。
二、丰富学法用法方式：
积极探索学习方式方法，以学习法律，运用法律解决实际问题为目的，结合每年“宗教宣传月”、“民族团结进步宣传月”活动，深入推进法律法规进社区、进学校。
三、加强法治培训：
把法治教育纳入干部教育培训总体规划，积极组织参加省、市、区组织的各类法律、业务知识培训，不断增强法治意识。
讲制度自查报告篇2
根据《xx市xx区人民政府办公室》(巴州府法〔20**〕10号)文件要求，我局高度重视行业行政决策工作，切实加强行政决策制度建设，严格按照《规则》和“三重一大”决策审批程序办事，确保重大行政决策程序、内容、实施和监督合法。现将我局重大行政决策制度建设和执行情况自查报告如下。一、建立落实重大行政决策制度的基本情况
我局严格按照中央《全面推进依法行政治国纲要》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》、党的十八届四中全会精神和盛市、区《关于落实重大行政决策规则》的要求，加强依法行政和行业管理能力建设，强化对行政权力运行的制约和监督，建立和完善行业决策机制。先后制发了《局党委会议制度》、《调查研究工作制度》、《工作人员行政问责制度》、《落实党风廉政建设责任制规定的暂行规定》等行政决策及配套监督文件，确立了党委会议制度、局务会议制度和重大民生政策落实部门联席会议制度，按照科学、民-主、法治的原则，详细明确了重大决策事项范围、行政决策程序及监督管理要求，为我局推行重大行政决策提供了坚实的制度保障。
二、主要做法
(一)坚持落实重大行政措施广泛听取社会公众意见
我局在配合区委区政府制定重大决策方案前，坚持深入调查研究，进行必要性、可行性和合法性论证;加强与相关部门的沟通协商，充分听取意见。涉及重大公共利益和人民群众切身利益的，通过公开听证、网上征求、当面座谈等方式扩大和邀请群众有序参与。如20**年解决被征地农民社会保障问题，根据区委区政府的安排部署，组织专门力量下到重点工程项目的乡镇、村社和农户家中，深入调研，并协同组织召开听证会，充分听取重点项目乡镇(街道)党委政府、村社干部、村民代表以及人大代表、政协委员的意见，积极修改完善解决被征地农民养老保险问题的实施方案，制定了规范的被征地农民办理社会保险业务经办流程、工作监管机制，建立落实了部门联席会议制度、书记包案制度，确保全区2万多名被征地农民社会保险工作全面稳步有序实施。又如20**年解决全区三职干部养老问题，根据区委政府提出的决策意见，我局在起草阶段先后4次邀请40余名不同年龄、不同岗位的乡村干部代表进行座谈，多次深入边远乡镇村社走访退职村干部和基层人大代表，在充分听取其对解决三职干部养老意见建议的基础上，对实施草案进行了多次修订完善，并制定了三套方案供政府决策，确保政府实施解决三职干部养老决策民-主、科学、合法。
(二)引入落实重大行政措施专家咨询制度
关于重大行政决策制度建设和执行情况的自查报告关于重大行政决策制度建设和执行情况的自查报告
在解决特殊群体社会保险、推进高校毕业生就业创业和创业园区建设等相关专业领域，严格执行相关行业政策法规，积极邀请盛市业务主管部门领导和资深专家开展重大行政措施的专家咨询工作，充分尊重上级业务主管部门领导和专家的意见。在加强就业和社会保障公共服务建设领域，重大行政措施上级领导调研、专家咨询指导、法律顾问参与已形成常态化的工作机制。根据工作推进的需要，在落实行政措施前，聘请“两代表一委员”、区级相关部门等各类专家，对重大行政措施及法律事务充分听取专家的意见和建议，形成了规范、科学的行政决策体制，对提高我局行政效能、推动依法行政、促进行业科学发展起到了积极的作用。比如全区的专业技术人才引进和机关事业单位人员招考招录工作，我区在严格执行人事人才政策法规的基础上，配合全区成立了人事人才招考工作领导小组，组织、人事、编办、教育、卫生、农业等部门权威领导和资深专家全程参与指导，纪检部门跟踪问效，制定落实了《关于规范xx区人事人才招考工作的意见》，确保多年来人事人才招考招录工作组织严密、管理规范、政策公开、程序合法。
(三)积极推行行政措施风险评估
就业和社会保障工作与群众的生活息息相关，是构建和-谐社会劳动关系，保障城乡居民生养，维护地方稳定，推动地方经济健康稳定发展的坚实力量。为确保行业管理平稳有序，我局全面推行重大决策稳定风险评估机制。对涉及管理者和群众切身利益的重大行政措施，实施前认真做好风险评估和防范，将风险评估作为制定政策、实施政策、推行改革方案的前置程序和必备条件。对有重大稳定风险的事项，暂缓决策或暂停实施，从源头上预防、减少社会矛盾。如20**年为推进社会保险业务办理全面下放，我局在充分考虑公共服务建设、人力配备、组织管理、基金监管等综合因素的情况下，落实有步骤、有重点的行政职权下放和服务前移的行政措施，具备条件的中心场镇，参保居民可就近就地办理五大社会保险，不具备职权下放条件的乡镇暂缓下放，避免在业务下放过程中出现管理疏忽、资源流失和基金损失。在作出重大行政决策和落实重大行政措施过程中，将可预见性决策风险在深入评估和讨论的基础上进行规范性表述，预防决策措施在实施过程中的偏差和背离，落实详细的保障措施和纪律要求。在配合全区制定就业和社会保障专项工作实施方案前，均要对多方提出的意见建议进行决策风险性评估讨论，在拟定实施方案过程中，做到边评估边讨论边修订，对每一项行政措施存在隐患和不足制定处置预案，确保方案既面对问题、解决问题，又兼顾各方利益，防止不稳定因素出现。
(四)坚持对重大行政措施落实进行合法性审查
坚持局党委专题会议、局务会议行政审批与政策法规科列席参会制度和重大行政措施文件政策法规科会签制度，确保机关重大行政决策走上法治化的良性发展轨道。在重大行政决策和行政措施实施过程中，我局均要事先报告区委四大班子并听取法制局和法律顾问意见，对其内容的合法、合理性和可行性进行认真审查。重大行政决策规范性文件严格按照《xx市xx区人民政府规范性文件登记审查办法》和《规则》的要求，报送区政府法制局登记审查，确保重大行政决策和重大行政措施的合法性。迄今为止，我局未发生一起行政复议被撤销或行政诉讼败诉案件。
(五)严格落实重大行政措施集体审议制
我局通过党委会和局务会的'形式实施重大决策的集体审议制，对研究劳动就业和社会保障工作中长期和近期规划、确定重点建设项目经费开支和使用情况、研究决定直属各单位与基层各中心请示的重要问题和事项、提请审议的规章制度以及以局党委、行政名义发布的重要规范性文件、确定机构设置及人事任免等若干事项均纳入了集体审议范畴，并确定审议规则，极大地提高了行政审批的质量和效率，保证了重大决策事项和行政措施实施民-主公开和合法有序。
(六)积极推行决策跟踪评估和决策失误责任追究制
建立了《基层中心目标责任考核办法》、《社会保险基金监督举报制度》、《重点工作目标专项考核》和党委班子成员述职述廉等工作制度，对局党委、局委会等重要会议议定事项的落实情况进行跟踪评估。就业和社会保障重点民生指标工作实行一月一统计一上报一考核，确保涉及民生工作的重大行政决策措施稳步实施。在推进落实三职干部养老、被征地农民社会保险、城乡居民基本养老、基本医疗全覆盖的重大决策措施实施中，我局密切关注决策实施情况，认真总结评估决策实施效果，定期向区委政府汇报工作动态，并结合决策实施中出现的特殊情况，补充完善相关规定，使整个行政决策更具操作性。同时，我局根据上级行政问责制的相关规定，建立并落实《局机关工作人员行政问责制度》、《党委、纪委“双约谈”制度》、《政风行风监督检查制度》等系列问责制度，对不依法依规行政、违反规定时限、程序作出重大行政决策或行政措施，损害社会公共利益和群众切身利益的人员将予以追究政治的、纪律的、法律的责任，切实保证决策措施科学民-主和政令畅通。
根据**县“作风转变年”活动领导小组办公室《关于“作风转变年”活动查摆整改阶段前期工作的通知》（罗作风办[**]8号）文件要求，**县气象局于5月12日上午组织全局干部职工对单位内部管理、干部职工工作作风等问题进行自查，并形成如下自检自查报告：
一、存在的突出问题
在思想观念方面：部分职工创新性工作措施还不够，在工作中有时还受到思维定式影响，突破旧框框、旧体制、旧机制的力度不够。
在工作作风方面：一是抓工作不够具体，安排多，检查少，奖惩激励机制不够健全，存在抓落实不到位的现象。二是个别股室工作效率、服务水平有待提高，队伍存在工作不主动、不负责任、推诿扯皮和不作为、慢作为等现象。
在抓班子、带队伍方面：领导忙于会议和日常工作事务，和职工交流少，对整个队伍的思想、组织建设抓的不紧，盯得不死。特别是对个别职工思想作风不扎实、整个队伍中个别群众集中反映的问题缺乏工作力度。
在工作推进方面：面对新形势，一些程序的制定和落实进度较慢。需要在便民、快捷上下功夫。
在廉政建设方面：时有公车私用、招待标准过高现象。
二、整改计划
针对这些问题，我局建立了整改台账，明确了整改时限，制定了整改措施，下一步将逐项抓好落实。
(一)加强学习，树立创新意识。一是定期组织职工加强政治理论学习，拓展视野、拓展思路，拓展能力，为创新工作夯实基础。
(二)建立完善制度，规范单位内部管理。一是建立工作台帐，用台帐督导工作。二是建立督导机制、完善考核机制。认真解决工作中效率不高、服务不到位等问题。三是建立工作责任制，公开服务承诺。四是完善政务、财务等方面的制度。靠制度推动工作，创新思维方式，建立领导机制、工作机制、督导机制。
(三)抓好班子，带好队伍。一是每年对班子成员定出创新课题，将其工作重点、难点、亮点及创新工作列入台帐。二是积极开展谈心活动，经常与班子成员、职工进行沟通交流。三是定期召开专题民主生活会，开展批评与自我批评。
(四)创新思路，抓好各项工作的落实。一是认真落实政策，积极推进政务工作。二是稳步推进单位制度改革。二是强化职工服务意识，强化宗旨搞服务，换位思考搞服务，明确职责搞服务，树立形象搞服务，切实提高服务水平和服务质量。三是加强监督检查，凡出现吃、拿、卡、要等现象，严格按照有关制度规定追究责任。
通过建台账，抓落实，目前对一些方面的一些问题，已经采取了整改措施，取得了初步成效。但是与组织的要求相比，与社会各界的期望相比，还有许多的工作要做，还需要再接再厉，贯彻好县委政府的工作部署，执行好上级的有关政策，抓好班子、带好队伍、创新观念、完善制度、优化作风、优化环境，抓好各项任务的落实，用“作风转变年”活动的精神推动**县气象局工作发展，为建设富裕、和谐、美丽新**做出气象部门应有的贡献。
★ 制度建设计划
★ 内控制度建设
★ 加强制度建设的重要性
★ 市烟草建设制度
★ 内部控制制度建设论文
★ 商会工作汇报材料
★ 家族商会范文
★ 商会年度工作总结
★ 商会会员大会慰问信
★ 商会迎新春联谊会
文档为doc格式
讲制度自查报告篇3
四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下：
1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。
2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。
3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作。
4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。
5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的'问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全。
通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社会在今后的工作中将内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位。
讲制度自查报告篇4
为进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，县扶贫办党总支结合组织建设工作实际，特制定本制度。
(一)发展党员制度
1、由申请入党人向党支部递交入党申请书后，支部召开党员会，根据申请人的现实表现，讨论能否作为入党积极分子，经党员同意，由支委会研究确定入党积极分子对象，并确定2名正式党员为入党积极分子联系人;
2、支部对要求入党的积极分子进行系统的教育，帮助其端正入党动机，入党积极分子定期向组织汇报思想和工作情况，培养联系人要经常向支部汇报积极分子表现及培养情况;
3、对积极分子经过一年以上的培养教育后，所在支部进行讨论能否列为发展对象，支委会根据积极分子的表现情况和支部的意见，确定发展对象;
4、将积极分子的有关考察材料上报县直机关工委，并由总支委派专人到发展对象的所在支部召开座谈会、征求意见，考察合格的发给，由发展对象填写后，交给支部并由支部组织讨论;
5、召开支部大会讨论接受预备党员，经全体党员表决后，填写支部大会决议，签名盖章后逐级上报审批。
(二)党费收缴制度
1、凡有工资收入的党员，每月以国家规定的工资总额中相对固定的，经常性的工资收入为基数，按规定比例交纳党费;
2、交纳党费的比例为:每月工资收入在400元(含400元)以下者，交纳月工资收入的0、5%，400元以上至600元(含600元)者，交纳1%，600元以上至800元(含800元)者，交纳1、5%，800元以上(税后)至1500元(含1500元)者，交纳2%，1500元以上(税后)者，交纳3%;
3、离退休干部、职工中的党员，以国家规定的离退休费为交纳党费计算基数，领取养老保险金的党员，以养老保险金基数，参照上述规定比例交纳党费;
4、预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起应交纳党费，党员向其正式组织关系所在党组织交纳党费，党员增加工资收入后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费;
5、按时交纳党费。对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，对无正当理由连续6个月不交纳党费的，按自行脱党处理。
(三)民主评议党员制度
1、民主评议党员工作在总支的领导下，以支部为单位有步骤的进行，方法简便易行，时间相对集中，每年开展一次;
2、开展新时期合格党员教育，通过政治学习，检验每名党员是否有坚定的共产主义信念，是否坚决贯彻执行党的各项路线、方针、政策，是否站在改革的前列维护改革的大局，是否坚决执行党的决议，是否密却联系群众，关心群众的疾苦;
3、在学习讨论的基础上，每名党员对照党员标准进行总结，严肃认真地开展民主评议，总结个人在思想、工作、学习等方面的情况，肯定成绩，找出差距，明确方向;
4、支委会在民主评议的基础上，指出每个党员的主要优、缺点，并行成组织意见转告本人，督促其改正缺点;
5、对民主评议的优秀党员进行表彰，对评议不合格的党员，由支委会提出妥善处理的意见，提交支部大会进行表决。
(四)妥善处理不合格党员制度
1、处置不合格党员，是贯彻党章规定的精神，坚持从严治党的一项经常性工作，支部需按照坚持标准、立足教育、区别对待、综合治理方针，有组织、有领导的妥善进行;
2、在民主评议党员中，支委会对于大多数党员和非党群众认为是不合格党员的主要问题，进行调查取证和核实，并整理成综合材料;
3、经支委会讨论，依照处置不合格党员的政策界限，提出初步意见;
4、召开党员大会，讨论支委会意见，听取本人的说明和申辩，按照少数服从多数的原则进行表决，并形成决议。
(五)党内监督制度
1、党支部每半年对党员履行义务、执行党的纪律和廉政制度，发挥先锋模范作用情况进行一次检查;
2、党支部要督促本办党员领导干部参加支部组织生活会和领导干部民主生活会，负责征求党内外群众对领导班子和领导干部的意见，并与会前转告本人或在领导干部民主生活会上报告;
3、党支部要主动征求党内外群众对党员的意见，帮助党员改正缺点和错误，对机关中存在的问题向行政领导反映，重要情况要及时报告上级党组织;
4、党支部对本单位干部的提拔使用、奖惩应当提出意见和建议。
(六)三会一课制度
1、支部大会每季度召开一次。主要内容是传达和学习上级党组织的决议和指示，讨论通过本支部的工作计划和工作总结，选举支委会和出席上级党代会的代表，讨论发展党员的预备党员转正，讨论决定党员的奖励和处分，讨论决定支部的其它重要事项;
2、支部委员会根据工作需要召开，每季度至少召开一次。组织党员学习贯彻党的决议和行使教育、监督职责，讨论研究思想思政治工作，党员教育管理，支部工作安排、党员奖惩，搞好支部自身建设;
3、支部会每月召开1—2次，组织党员学习和贯彻落实上级党组织的指示，每季度召开一次党员民主生活会，由党员汇报思想和工作，开展批评与自我批评，讨论推荐入党积极分子、党员发展对象，评议和讨论对不合格党员的奖惩等;
4、党课每季度安排一次，以邓小平理论为指导，学习三个代表的重要思想的论述和xx大精神，结合党员的思想实际，系统的进行党的纲领、宗旨、任务和方针政策等方面的教育。
(七)请示汇报制度
1、党支部每年要认真进行工作总结并书面报告上级党组织，支委就履行职责情况向支委会汇报，支委会应认真对支部全年工作情况进行总结，支部书记代表支委会就支部工作情况向党员大会报告，由党员评议;
2、党支部要按时参加上级党组织召开的会议，对上级党组织的文件要及时传达，认真贯彻落实;
3、党支部要定期向上级党组织汇报工作，重要问题要及时请示汇报;
4、党支部还应主动向党总支和行政领导汇报工作，听取党总支的指导意见，争取行政领导的支持。
讲制度自查报告篇5
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
讲制度自查报告篇6
公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。
报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作：
1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于2007年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。
3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。
4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。
5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的.有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。
6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据，以公司经营责任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善，实施至今。报告期内，公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》(2007年修订)，在该方案中修订了具体考核指标，进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。
7、四届二次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的议案，主要内容有：(1)公司内部审计机构直接向董事会负责，并向董事会汇报工作;(2)公司内部审计机构在董事会授权范围内，在董事会审计委员会指导下具体开展工作;(3)公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室，待基本条件成熟时设立为独立的部门;(4)公司内部审计机构配置一名负责人，职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于三名，在2007年底前基本到位;(5)公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置，以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。
8、2007年9月14日浙江证监局监管处有关领导来公司就“公司治理专项活动”进行了现场回访检查，对公司进一步深化公司治理提出了意见及要求。浙证监上市字[2007]172号《关于对杭汽轮公司治理情况综合评价和整改建议的通知》的文件中对我公司自上市以来，在公司治理结构、三会决策制度、内控制度、会计核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同时指出：公司应进一步完善内审部门的人员构成和职能，充分发挥内审部门的作用。
目前，公司高管层已按照监管部门及董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的意见和要求基本落实了整改，2008年一季度末已按有关规定成立了隶属董事会领导的内部审计机构，配备了专职人员，基本具备开展相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察的职能。
公司内部控制情况自我评价:
1、公司已基本建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成的决策机制、执行机制和监督机制，基本能够保证公司经营管理目标的实现，基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
2、公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效，基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。
3、公司的内部控制制度(包括内部审计制度)，基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保护公司财产的安全完整的目标。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部控制工作基本符合中国证监会、深交所的相关要求。
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